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根据中央统一部署，2021年10月8日至12月20日，中央第五巡视组对中国光大集团股份公司党委开展了常规巡视。2022年2月22日，中央巡视组向光大集团党委反馈了巡视意见。按照巡视工作有关要求，现将巡视整改进展情况予以公布。

一、党委履行巡视整改主体责任情况

中央巡视意见反馈后，光大集团党委高度重视，扎实推进巡视整改,先后召开20次党委会，不断深化学习、提高认识、统一思想，研究推动巡视整改工作，动真格、见真章、求实效，扎实做好巡视“后半篇文章”。

（一）加强政治学习，提高政治站位。集团党委首先从政治学习上抓起、从思想认识上改起，把学习党的创新理论贯彻始终，以理论上的清醒做到政治上的坚定。一是认真学习贯彻习近平总书记关于巡视整改工作重要讲话精神。通过党委会、理论中心组学习会、专题会议、班子成员自学等多种方式，在学深悟透上下功夫；分三批次对集团系统中层干部开展巡视整改专题培训，推动集团全系统对巡视整改工作的认识再提升、思想再深化、行动更自觉。二是认真学习贯彻习近平总书记关于金融工作重要论述和重要指示批示精神。通过梳理学习内容、开展专题学习、开辟学习专栏等，推动集团全员学习入脑入心、走深走实，进一步深化对中国特色金融发展之路的认识，进一步深化对国有金融企业本质属性和“两个一以贯之”的认识，进一步深化对金融本质和规律的认识，不断深化坚持金融工作政治性、人民性的思想自觉和行动自觉。三是及时跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神。坚持把及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神和重要指示批示精神作为党委会“第一议题”制度化、常态化，时时对标对表，把握正确政治方向，提高政治能力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”。

（二）强化组织领导，压实整改责任。集团党委坚决履行巡视整改工作主体责任，同时结合光大集团多级法人的特点，强化“一盘棋”意识，压紧压实各级党委的主体责任，形成以上率下、贯通协同的工作格局。集团党委书记切实履行第一责任人责任，全方位认领问题，主动承担责任，在直接抓、抓具体、抓到底的同时，经常督促提醒领导班子其他成员落实整改责任，及时与班子成员共同研究解决巡视整改中的重点难点问题；自觉接受监督，主动与驻集团纪检监察组沟通协商，听取意见建议，及时批转纪检监察建议函，跟进落实情况，推动两责统一，要求各直管企业党委书记坚决扛起巡视整改第一责任人责任，层层传导压力。党委班子成员履行“一岗双责”，主动领办分管部门和分管企业整改任务，研究审定牵头问题具体整改措施，通过召开专题会议、赴基层调研等方式加强跟踪督办，及时跟踪了解整改进展，推动、指导、督导职责范围内和党委安排的巡视整改任务落到实处。直管企业党委按照集团党委要求，认真履行主体责任、主要负责人第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，一级抓给一级看、一级带着一级干。

（三）明晰目标任务，实施挂图作战。集团党委坚持问题导向，真重视、真着急、真认账、真反思，认真研究整改措施，明确巡视整改“任务书”“路线图”和“时间表”。一是制定整改方案。梳理中央巡视集中反馈的金融系统共性问题及具体表现、“一对一”反馈的个性问题及具体表现以及选人用人、内部巡视两个专项检查反馈的问题及具体表现，研究形成整改清单（问题清单、任务清单、责任清单）和工作台账，细化整改措施；研究制定工作方案，明确责任主体、整改时限等要求。二是做好任务分解。在集团整改1个工作总台账的基础上，分解细化总部部门、直管企业、点人点事、立行立改、专项整改5个分台账，并明确每项整改措施的责任单位。三是坚持质效合一。在确保整改质量的基础上，聚焦整改进度提质增速、落地见效，确保任务按时完成；确保持续整改措施取得阶段性成果，力争提前完成计划任务；对已经完成的整改任务，坚持抓常抓长，防止类似问题重复发生；对长期和持续整改任务，拿出阶段性、标志性成果，确保达到预期效果。

（四）创新工作机制，狠抓整改落实。集团党委认真落实习近平总书记关于整改工作重要要求，坚持问题整改不到位的不放过，问题解决不彻底的不放过，问题不清零的不放过。一是建立定期例会机制。集团巡视整改工作领导小组及办公室召集各牵头部门每周召开例会，盘点对账、调度工作。二是建立信息汇总机制。每周收集各单位、各企业整改工作进展信息，从工作责任、整改进度等不同维度进行比对分析，对整改全过程进行动态监控。三是建立整改督导检查机制。通过日常督导、现场督导、重点督导、持续督导，掌握整改工作进展，督促落实落细巡视整改工作要求。四是建立对账销号机制。明确严格销号流程、销号审核、整改质量“三严”要求，把好各直管企业党委主体责任关、整改督导检查评估关和集团巡视整改工作领导小组验收审核关“三道关”。逐条逐项审核评估把关、逐条逐项对账销号。五是建立线上管理机制。坚持可上线、可量化、可监测、可考核原则，用数据链条联通工作链条，开发巡视整改信息管理系统，实时动态掌握巡视整改进展，在线开展问题销号申请、督导审核等工作，提高工作效能。六是建立请示汇报机制。主动向上级单位报告巡视整改进展情况，及时请示重点整改事项，自觉接受指导监督。

（五）坚持上下联动，同步推进整改。集团党委高度重视直管企业层面的整改落实工作，严格标准、压实责任。直管企业党委认真落实集团党委要求，主动认领问题，细化本企业的整改台账和清单，落实落细整改措施。集团巡视整改工作领导小组通过工作简报、整改动态等形式，及时向直管企业传达会议精神、整改推进情况等，加强指导监督，推动解决直管企业在整改过程中遇到的困难和问题。通过上下联动，同步推进集团系统巡视整改。

（六）坚持同题共答，形成工作合力。驻集团纪检监察组认真履行监督责任，与集团党委同题共答、同向发力、同求实效。一是强化沟通协商。集团党委认真听取驻集团纪检监察组意见，及时通报巡视整改进展情况，及时报审巡视整改工作方案和整改清单、专题民主生活会等材料，主动接受全方位监督。二是强化指导监督。驻集团纪检监察组强化对整改工作措施的监督，对整改清单进行三轮审核、提出多条审核意见，从严、实、深三个方面紧盯整改措施制定出台，紧盯整改任务落地见效。三是推动各类监督与派驻监督有效衔接。在驻集团纪检监察组指导下，集团各级纪检部门把督促巡视整改作为强化政治监督、做实日常监督的重要抓手，监督巡视整改任务落实，形成内外监督的有效衔接。

（七）强化督导检查，确保整改时效。集团组建督导检查组，对各直管企业和总部职能部门落实整改开展全过程督导检查，跟踪问效。坚决落实巡视整改要求，突出问题导向，注重实际效果，自觉与中央要求对标对表，校准偏差，不回避矛盾、不掩饰问题，拿出自我革命的勇气和担当，确保整改落地见效。推动各项整改措施可操作、可落地、可检验，把巡视整改工作向纵深推进。集团总部各部门认真落实牵头部门、责任部门责任，加强对各直管企业党委的指导力度，强化运用巡视整改成果的主动性。

二、巡视反馈重点问题整改落实情况

针对巡视反馈的问题，集团党委坚持问题导向、目标导向、结果导向，即知即改、立行立改，聚焦问题具体表现，剖析问题症结根源，一个一个扎实整改，一个一个推动解决。同时，举一反三、建章立制，推动巡视整改常态化长效化。

（一）贯彻落实习近平总书记重要论述和党中央重大决策部署方面

1.关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于金融工作重要论述方面

一是切实提高政治站位。将服务“国之所需”“民之所盼”作为谋划战略的出发点和落脚点，对光大集团职责使命、战略重点、管控措施进行优化，研究制定强化集团总体战略导向实施意见，坚决贯彻党中央各项决策部署，坚定站稳人民立场，积极服务国家重大战略，进一步隔离产融风险、聚焦主责主业，坚定探索中国特色金融控股集团高质量发展道路。

二是狠抓贯彻落实成效。对集团学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神情况进行检视评估，总结经验、分析不足、明确方向。修订学习贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神工作实施办法，实行台账管理，强化日常监督，每月跟踪检查。研究制定意见，加强和规范督导检查工作，推动集团各级党委全面深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署。深入学习、深刻理解领会习近平总书记关于坚持“两个毫不动摇”重要论述精神，把支持民营经济服务存在薄弱环节问题作为巡视整改专题民主生活会对照检查重要内容进行反思，举一反三切实找准服务民营经济的着力点，努力提高服务效能，增量扩面、提质降本，支持民营经济高质量发展。

三是践行以人民为中心的发展思想。引导直管企业树牢为民服务意识，强化以客户为中心思维。光大银行等重点金融企业制定专项工作方案，开展消费者权益保护风险排查及整改工作。中青旅、嘉事堂等其他涉及零售及民生服务业务的实业企业举一反三，开展制度流程重检、考核、典型案例通报及合规培训等工作，强化对消费者权益保护工作的认识。

四是切实发挥在港企业职能作用。专题研究优化集团在港企业管理体制机制，依托香港进行国际化布局工作，助力香港增强发展动能，切实排解民生忧难，共同维护香港社会和谐稳定。在港企业加大资源投入，拓展优质项目，积极支持香港经济社会发展。

2.关于服务实体经济方面

一是推动金融板块聚焦主责主业。调整优化集团服务实体经济和国家区域战略工作领导小组，整合形成机构客户、财富管理、服务民生三大协同工作委员会。围绕专精特新等实体经济重点领域，组织直管企业编制综合服务解决方案。明确服务实体经济年度目标，建立定期统计报告机制，常态化督导跟进服务实体经济工作进展。光大银行加大对制造业的支持力度，截至5月底，制造业贷款增量占贷款总增量的比重明显增长。光大证券加大项目承揽力度，截至5月底，为企业提供直接融资规模占总规模的比重取得较快增长。光大金瓯制定支持政策，服务产业结构转型升级。

二是主动服务国家重大发展战略。研究制定加强服务实体经济和区域战略的协同工作方案，牵头区域机构做好与当地各类市场主体的对接服务，提升区域战略服务精准性和有效性。以北京为试点，研究制定北京区域协同营销指引。制定进一步深化支持海南自贸港“现代服务业”和“高新技术产业”发展工作措施，形成支持海南自贸港“现代服务业”和“高新技术产业”项目指引清单。推动集团直管企业加强与地方政府对接，加强对已落地项目的管理，深化工作成果。

三是坚持惠民导向，支持服务小微企业。制定支持普惠金融高质量发展工作方案，组织直管企业推动各项惠民举措落地见效。例如，光大银行严禁搭车销售、强制客户购买保险等行为，合理降低普惠型银保贷款定价，优化普惠小微信用贷款产品体系，加强普惠小微信用贷款投放。截至5月底，本年新投放普惠型银保贷款利率较上年下降37BP（基点）；新发放普惠小微企业贷款中信用贷款占比较上年提高4.11个百分点。

3.关于防范化解重点领域风险方面

一是加强组织领导。成立防范化解重点领域风险领导小组，召开专题会议，研究防范化解风险。开展防范化解金融风险专项治理，排查重点领域信用风险、影子银行风险隐患，摸清摸准风险底数，“一案一策”制定处置预案。严格风险偏好，指导直管企业完善风险偏好指标，优化预警指标体系。组织直管金融企业开展投向政策重检，严格遵守监管规定，聚焦主责主业，避免脱实向虚，严防形成较大风险隐患。

二是严防房地产领域金融风险。坚持“房住不炒”的定位，严格执行监管政策，以促进房地产市场平稳健康发展为工作出发点，坚持分类原则精准施策，强化对系统内房地产业务的风险管控，精准执行房地产调控政策。

三是加强信用风险管理。强化全面风险防控体系和客户统一授信管理体系建设，搭建风险预警联防联控平台，完成系统内风险偏好、集中度指标重检。对集团系统大额企事业客户进行动态管控，掌握相关大额客户的行业分布、业务规模等。结合业务发展及风险管理实际，督促各企业改变“垒大户”的传统业务拓展模式。银行、证券、保险、信托等重点金融企业重检投向政策，建立和完善统一客户管理机制，对风险大、额度高的客户制定风险处置预案，提高风险处置效益。

四是加强地方政府隐性债务风险管理。研究制定指导意见，加大处置地方政府隐性债务风险力度。对集团系统存量地方政府融资平台业务的区域分布、平台层级、隐债规模、风险项目进行研究分析，摸清业务底数。加大力度压实企业风险管理主体责任，严格客户准入，严格项目审核。通过设定贷款集中度、投融资占比等集中度风险偏好指标，防范地方政府融资平台业务风险。

五是加强涉外金融风险管理。夯实境外业务风险管理责任，明确境外业务提级管理机制，各级企业开展的境外业务项目和存在的业务风险要向上一级企业提级报告。

4.关于落实深化改革要求和内部治理体系方面

一是深化金融供给侧结构性改革。加强实业和金融风险隔离，推进直管企业聚焦主责主业，主动服务国家战略。构建系统集成、协同高效的管控体系，持续推动“瘦身健体”工作，坚决压缩法人层级，做到应压尽压、应减尽减。规范私募基金管理，明确从事私募基金业务为核准制，严格规范金融企业开展私募基金业务，严格禁止实业企业开展私募基金业务，推动有关企业有序退出私募基金业务。

二是推进实业改革发展。深入学习习近平总书记关于国企改革重要论述和指示批示精神，深入调研各实业企业，专题研究实业板块改革发展问题，谋划实业板块未来发展。推动集团实业板块人才的交流培养。完善集团实业板块管理体制，设立实业发展部并明确职责定位，为下一步实现板块整合优化奠定基础。

三是推动优化治理体系。修订集团党委工作规则与党委“三重一大”事项清单、集团董事会对高级管理层授权管理办法、总经理办公会工作规则与事项清单。明确细化总经理办公会议事规则和决策事项，建立健全监事会监督评价体系，结合实际开展董监高年度履职评价工作。确保党的领导与“三会一层”作用有效发挥，提升公司治理能力，提高经营管理决策效率。

四是深化薪酬制度改革。制定薪酬管理工作指导意见，构建科学合理的薪酬管理体系，促进收入分配公平合理。

（二）贯彻落实全面从严治党重大战略部署方面

1.关于党委落实主体责任方面

一是层层压实主体责任。细化全面从严治党责任清单，制定落实全面从严治党主体责任考评工作办法，建立工作机制，“一把手”每半年至少听取一次党委班子成员和下级党委履行全面从严治党责任情况汇报。持续加大监督力度，压紧压实直管企业党委全面从严治党主体责任。各级党委在上半年召开的全面从严治党专题党委会上，检视履行全面从严治党主体责任方面存在的问题，切实加强整改。运用查处的张华宇、朱慧民反面典型案例，召开全员警示教育大会，开展纪法教育月活动。发送党建工作提示函，就直管企业召开全面从严治党专题党委会提出具体要求，将会议情况纳入党建考核。

二是认真履行“一岗双责”。开展集团党委班子成员履行“一岗双责”情况“回头看”，班子成员向集团党委专题汇报。集团分管领导督促发生重大职务犯罪案件或者违规违纪案件较多的企业召开专题党委会，深入对照反思。明确党纪、司纪处分决定书附党委班子成员履行“一岗双责”工作提示函，提醒相关单位加强对受处分人员的教育管理。

三是深入推进内部巡视。聚焦“两个维护”根本任务，坚守政治巡视定位，坚决将政治巡视要求落实到集团巡视工作中。修订完善集团巡视工作制度，加强巡视队伍建设、能力建设，进一步提升发现问题能力，提高巡视工作质效。明确巡视整改各责任主体职责，推动巡视整改知责明责、履责尽责，压实责任、增强合力。

2.关于派驻纪检监察组履行监督责任方面

一是突出政治监督，做实日常监督。驻集团纪检监察组制定落实党中央重大决策部署常态化监督工作指引，推动形成政治监督具体化常态化机制。加强非金融板块企业监督力度，派员赴光大养老、青旅集团等实业企业走访调研，重点围绕巡视整改工作开展督导检查。

二是坚持标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。驻集团纪检监察组制定工作指引，建立查办案件不敢腐、不能腐、不想腐一体推进报告机制。加强廉政教育，与新任职干部开展任前廉政谈话，开展“廉政宣讲到基层”活动，派员赴企业开展廉政宣讲。协助集团党委做好全员警示教育，提供近期查处的违纪违法典型案例。

三是加强培训指导，提升履职能力。驻集团纪检监察组加强对直管企业纪委的业务指导。创新方式方法，开展“纪检大讲堂”系列培训活动，安排专家、派驻组干部、直管企业纪委书记轮流分章节讲解纪检监察有关制度法规。定期编发纪检监察动态，交流工作经验，分析典型案例，认真答疑解惑。建立“实战练兵”机制，抽调直管企业纪委有关人员参与办案。

3.关于重点领域和关键岗位廉洁风险方面

一是加强廉洁风险综合治理。各直管企业党委聚焦重点领域和关键岗位的廉洁风险问题，形成廉洁风险防范工作方案，开展集中整改。落实“管住人”“看住钱”“扎牢制度防火墙”，风险、审计、巡视等部门共同探索协同机制，防范新型腐败风险，推动风险防范与反腐败一体推进。加强廉洁文化建设，制定贯彻落实《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》工作任务清单，建立警示教育常态化工作机制。

二是加强对“一把手”监督。制定加强对“一把手”和领导班子监督任务清单，明确监督事项。根据各责任主体工作职责，针对各级党委、各级纪委、各级“一把手”、各级领导班子其他成员、集团总部各部门形成分项任务清单，压紧压实各方责任，确保监督任务落实落地。同时，加大对直管企业重点、关键岗位监督指导力度，强化对重点企业中层正职选任过程的监督管理。对提拔任用的中层正职严格事前把关，对平级交流的中层正职严格任后报备，切实把好“一把手”选任关。

三是坚决整治信贷腐败。加强执纪问责，健全党纪和司纪问责协同机制。探索建立“行贿人”黑名单制度，在全系统限制与之开展业务合作。深挖细查信贷风险背后的责任、作风、腐败问题，严肃查处了一批涉及信贷腐败的案件，对违规违纪违法人员严肃追责问责，让腐败分子付出应有代价。

四是加强内幕交易防控。将内幕交易防控纳入企业业绩考核评价体系，强化监督约束。开展内幕交易和利益输送风险排查，严格落实整改。督导直管企业加大对尽调失职、违规投资决策、开展不当利益输送行为的打击力度，对内幕交易和利益输送相关人员严肃追责问责。

五是强化采购、费用合规管理。修订集中采购管理办法，开展费用合规专项排查，推动建立费用合规长效机制。进一步完善制度、规范集采活动，严格费用预算管理，对违规使用费用的严肃追责问责。

4.关于作风建设方面

一是开展违反中央八项规定精神典型问题专项治理。组织直管企业党委制定专项治理工作方案和专项自查方案，开展全面自查自纠，逐项逐件整改落实。严肃查处了一批违反中央八项规定精神问题，发挥警示震慑作用，切实扭转不良风气。定期梳理分析集团党委和问题单位在制度建设、立行立改、制定整改措施等方面情况，有序推进专项治理工作。

二是整治形式主义、官僚主义。集团党委带头深入学习领会习近平总书记关于作风建设的重要论述；将解决作风漂浮问题纳入巡视整改专题民主生活会，作为班子对照检查和个人发言提纲的重点内容，进行深入查摆剖析。召开集团解决形式主义突出问题为基层减负工作领导小组会议，认真学习贯彻中央整治形式主义为基层减负相关文件精神，研究制定工作要点，推动基层减负工作落实见效。梳理精简集团各类领导小组（委员会）。整合集团总部督查检查事项，实行备案管理，减轻基层迎检负担。总部机关带头改作风，集中开展“学查改”专项工作和“抓作风、抓整改、抓执行、抓落实”专项治理，推动机关工作作风转变。在集团总部建立首办负责制，优化公文运转流程。研究制定方案，进一步优化集团总部组织机构，进一步填补职能空白、明晰职责边界、减少职责交叉，强化责任落实，提升集团总部运营效率。

三是坚决整治享乐主义、奢靡之风。坚决根除金融“例外论”“特殊论”错误思想，切实转变作风、形成自觉。完成集团系统各级负责人履职待遇及公务用车、办公用房、费用管理等制度重检。对发现的问题依规依纪从严处置，将处置情况作为警示教育重要内容。

（三）贯彻落实新时代党的组织路线方面

1.关于领导班子建设方面

一是加强领导班子能力建设。切实增强攻坚克难意识，巡视整改期间相继召开各类专题会议，对集团发展战略、风险管理、实业板块发展等问题进行专题研究。同时，选好“领头雁”，配强“火车头”。5家直管企业领导班子得到优化调整，占集团直管企业领导班子数量的三分之一。

二是严格落实民主集中制。集团新一届党委认真贯彻执行民主集中制，严格按规矩和程序办事，讨论经营管理和人事议题等重大事项过程中，班子成员充分发言、表达意见，作用得到积极发挥。严格落实干部人事管理要求，集体研究、集体决定干部选拔任用事项。

三是严肃党内政治生活。党委深刻领悟“两个确立”的决定性意义，通过理论学习中心组学习等方式集体重温学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》。班子成员带头开好集团巡视整改专题民主生活会，会前紧扣会议主题广泛征求党员、群众意见建议；会上开出“党味”“辣味”和“实味”；会后按要求采取适当方式向各直管企业党委、总部机关党委通报，主动接受党员、群众监督。

2.关于选人用人和干部人才队伍建设方面

一是做深做实干部政治素质考察。强化集团各级领导班子和领导人员政治素质识别和评价，研究制定工作指引，构建政治素质评价体系，明确政治素质考察方式方法和程序步骤，进一步加强政治把关和政治素质考察。分类研究制定干部考察方案谈话提纲，深入被考察单位进行谈话，通过具体事例了解政治表现，避免政治素质考察“模板化”。

二是严格执行选人用人制度规定。在扎实做好点人点事具体问题整改的同时，同步制定修订制度规范，集中整改期内共制定修订10项选人用人制度。制定干部选拔任用工作流程操作指引、公开招聘管理工作规范、干部辞职管理工作规范，明确干部选拔任用保密工作严禁事项，修订因私出国（境）管理办法。

三是着力培养高素质人才队伍。加强人才工作顶层设计，制定人才工作委员会工作规则，召开集团人才工作委员会会议；完成人才工作调研情况报告，为编制集团人才发展规划奠定基础；制定指导意见，突出基层一线导向，完善交流机制，进一步推进干部人才交流，推动形成广泛参与的交流工作新格局；制定年度教育培训工作计划，明确培训安排，通过线上线下相结合等方式开展教育培训，助力各类人才成长成才。

四是坚持事业为上，对不适宜担任现职的干部及时作出调整。集团党委及时对直管企业领导班子进行综合研判，对不适宜岗位要求、群众认可度偏低、出现违规违纪的干部及时进行调整和处理。

3.关于基层党建工作方面

一是压实党建工作责任。深入学习习近平总书记关于加强基层党组织建设的重要论述，修订党的建设工作领导小组工作规则。完善党建绩效考核评价办法，建立党建综合考评机制，强化党建考评结果运用。

二是夯实基层党建基础。对基层企业党支部“小远散”特点进行深入分析，加强针对性督促指导。以点带面，自下而上组织排查全系统联合党支部，对发现的设立不规范、无法保障正常开展组织生活等情况及时整改。

（四）以往巡视、审计发现问题整改落实情况

第一，关于党委整改主体责任方面。

一是强化担当。认真学习贯彻习近平总书记关于巡视整改工作重要论述，进一步提高思想认识、强化担当，把抓好巡视整改作为落实“四个意识”的试金石，作为落实党委主体责任的具体体现。

二是健全机制。集团党委以此次巡视整改为契机，强化巡视整改主体责任，全面整改、突出重点，制定落实巡视整改工作机制，定期听取巡视整改情况汇报，及时研究解决突出问题，确保整改任务落地见效。

三是压实责任。党委书记对巡视整改负总责，党委班子齐抓共管整改工作，按照“四个落实”划分责任板块，党委书记、副书记作为牵头人，分别牵头负责相应板块整改工作的组织推动；班子成员履行“一岗双责”，对问题整改承担分管领导责任。

第二，关于个别原有问题整改未完成方面。

一是加强督导督促。集团党委班子成员专门赴相关企业进行现场督导。针对难点问题，组织专题座谈会，进一步把握政策、研判问题、强化部署，推动问题整改到位。

二是强化具体问题整改。对于违规出资成立合伙企业，确定了具体整改方案并按方案落实。针对营销费用屡查屡犯问题，已全面开展费用合规专项排查，查找制度、流程等方面的漏洞，采取完善制度流程、清退违规违纪和不合理费用支出款项、开展全员合规教育等措施完成整改。

三是建立健全长效机制。深入研究政策，制定进一步规范和支持市场化债转股业务的通知，推动债转股业务规范发展。明确商务招待清单制管理要求，研究制定加强费用合规建设指导意见。将营销费用使用情况等作为内部审计重点，从揭示问题、整改成果运用等多维度加强审计监督。建立财务、审计、巡视、纪检等多部门共同参与、相互配合的监督检查机制，形成监督合力。

三、需长期整改事项进展情况

集团党委坚持标准不降、目标不变、机制不改、力度不减，在前期巡视整改成果基础上，对长期整改事项扭住不放、一抓到底。对计划2022年底前完成的整改事项，按周督办、按月推进，确保应完成尽完成；对计划2022年以后完成的整改事项，按月盘点、按季推进。在保证质量前提下，整改事项能够提前完成的尽量提前完成。

一是坚持和加强党的领导，推动党的领导和公司治理有机融合。通过巡视整改，集团党委坚决贯彻“两个一以贯之”要求，在不断优化完善公司治理过程中推动加强党的领导。下一步，坚持不懈促进党的领导和公司治理深度融合，坚持和加强党的政治领导、思想领导、组织领导，进一步强化党组织在决策、执行、监督等各环节的权责和工作方式，把党的领导体现到贯彻落实党的理论和路线方针政策、推动高质量发展、做好金融业务工作、严格队伍管理的实际行动上。推动公司治理各主体责权统一对等，切实把制度优势转化为治理效能。

二是坚定发展定位和方向，走中国特色金融发展之路。通过巡视整改，集团党委不断深化对金融工作政治性、人民性的认识，增强金融报国情怀和事业心责任感，深化战略思考、开展战略优化，检视和校准集团发展定位和方向，坚守主责主业、坚持守正创新。下一步，持续深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作重要论述精神，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。从政治上深刻把握党和国家赋予光大集团的职责使命，坚定不移走中国特色金融发展之路。树立正确的政绩观，践行金融为民的发展理念，摒弃重短期轻长期、重规模轻质量倾向，走高质量、有效益、可持续发展道路。将中国特色国有金融控股集团发展规律的认识落到实处，积极探索发挥整合资源、支持实体经济与服务国家战略的综合优势。优化考核评价机制，强化协同赋能，金融板块进一步回归金融本源、专注主责主业，加大对现代服务业和小微企业、科技创新、绿色发展、先进制造业等重点领域和薄弱环节的金融支持；实业板块充分发挥环保、旅游、健康、养老等民生服务产业作用。

三是强化“时时放心不下”的责任感，防范化解重点领域风险。通过巡视整改，集团党委进一步强化忧患意识、底线思维，认真开展风险全面排查工作，健全完善了全面风险管理体系，一些风险隐患得到妥善化解处置。下一步，持续强化“时时放心不下”的责任感，把防范化解风险作为金融工作永恒主题，坚决守住不发生系统性金融风险底线。优化建立全流程、全过程、全周期风险管理体系，完善风险管理工具，提升智能化水平，强化风险穿透式管理，把握金融风险防范主动权。建立健全金融资产风险分类制度，完善风险监测体系，加强阈值管理，开展风险隐患资产压降攻坚战。加强不良资产管理，提高授信管理内控流程的规范性、科学性、有效性。

四是直面问题差距，持续深化金融改革。通过巡视整改，集团党委认真研究破解制约长远发展的体制机制性深层次问题，并取得初步进展。下一步，继续深化对巡视反馈问题的认识，把推动问题解决和深化体制机制改革、提升治理能力结合起来。落实金融控股公司改革试点要求，推动治理体系优化。主动对标对表监管规定，实施达标行动。完善关联交易识别、审议、报告等机制，强化金融、实业风险隔离，避免风险跨机构跨业态传递。加快实业板块发展，推动实业板块聚焦主责主业，厚植发展优势，提高发展质量。优化集团管控模式和授权体系，实施分类管理，做到管控有序。

五是贯彻新时代党的组织路线，加强干部人才队伍建设和基层党组织建设。通过巡视整改，集团党委制定完善了一批干部人事管理制度，强化领导班子建设，开展集团人才库建设，推动基层党组织政治功能得到强化、组织力得到提升。下一步，将久久为功，加强自身建设，加大干部人才队伍建设统筹谋划力度。研究制定直管企业领导班子建设规划，研究编制3-5年人才发展规划。建立健全市场化人才引进、使用、激励、退出机制。制定选人用人工作监督检查及责任追究办法，强化选人用人专项检查。强化企业党建工作考核评价，对集团系统党支部建设质量进行检视。

六是巩固作风建设成果，持续加固中央八项规定堤坝。通过巡视整改，集团党委开展违反中央八项规定精神典型问题专项治理，对发现的问题依规依纪从严处置。下一步，持续巩固专项治理成果，对问题线索不清零不放过，不到位不罢休。持续纠治形式主义、官僚主义，对“四风”典型问题逐一处置到位、对苗头性问题露头就打，坚决破除金融“例外论”“特殊论”，建设风清气正的企业生态。结合集团管理层级多、业务领域广的特点，分类施策、精准纠治，层层压实作风建设责任制度，健全纠治“四风”长效机制。对套取营销费用、公款购买高档酒水、违规收送礼品礼金等典型问题主动出击、深挖问题线索。

七是持续强化严的氛围，深化全面从严治党。通过巡视整改，集团党委进一步压紧压实全面从严治党政治责任，坚决查处违规违纪违法案件，全面从严治党严的氛围得到加强。下一步，将增强一抓到底的韧劲，推进全面从严治党向纵深发展。从政治上、思想上、组织上、作风上、纪律上全面强化严的氛围，层层传导责任压力，紧盯关键环节和关键少数，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为集团发展提供有力政治保障。持续保持惩治腐败高压态势，与驻集团纪检监察组密切配合，同题共答、同频共振，结合巡视整改，强化问题线索处置，深化运用“四种形态”，对违规违纪违法问题，发现一起查处一起，坚决遏制增量、清除存量。深化以案促改，以案促治，健全权力监督制约机制，扎牢制度“笼子”，强化制度执行，做到金融反腐和处置金融风险同步推进、严肃追责和追赃挽损同步推进、建立完善制度和强化制度执行同步推进。强化警示教育和党性党风党纪教育，深化廉洁文化建设。

四、下一步工作打算

集团党委将持续深入学习贯彻习近平总书记听取中央第八轮巡视情况汇报时的重要指示精神，认真落实中央巡视工作领导小组和中央纪委国家监委、中央组织部、国务院金融委关于巡视整改工作的部署要求，聚焦坚持和加强党对金融工作的集中统一领导、服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革等，继续抓好整改任务落实，推动巡视整改常态化、长效化，以巡视整改实际成效推动各项工作高质量发展。

一是久久为功抓整改。持续深入学习习近平总书记关于巡视整改特别是听取中央第八轮巡视金融单位整改进展情况汇报时的重要讲话精神，坚决贯彻落实习近平总书记对全面抓好巡视整改提出的新的更高要求。牢牢把握新时代金融业高质量发展根本和方向，坚定不移走中国特色金融发展之路。坚持和加强党对金融工作的领导，坚持防范化解金融风险，坚持深化金融改革，坚持全面从严治党，以动真碰硬的狠劲、一抓到底的韧劲，将巡视整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，推动巡视整改取得更加明显的成效。

二是强化担当抓整改。强化巡视整改政治自觉、思想自觉、行动自觉，一以贯之将巡视整改作为重大政治任务。进一步压紧压实巡视整改主体责任，将巡视整改纳入党委重要议事日程。党委书记负总责首责，重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办，带头领办重点难点问题。党委其他成员履行“一岗双责”，牵头领办分管领域整改工作。

三是夯实质量抓整改。继续将最严的态度、最严的标尺、最严的规矩贯穿巡视整改始终，落实到巡视整改各个方面。已完成的整改事项，严把整改质量关，认真进行检视，适时组织力量进行“回头看”，并举一反三，严防问题反复反弹。对正在推进的整改事项，严把整改销号关，整改不达要求不销号、不罢休、不歇手。

四是深化成果抓整改。对已经完成的整改事项跟踪问效、深化拓展。已经落实的整改措施，推动深化细化，用实效作答；已经制定的制度办法，狠抓严格执行，扎紧扎密制度的笼子。聚焦风险管理、全面从严治党、深化改革、基层党组织建设等方面存在的问题和差距，提出系统性整改举措，建立健全长效机制。持续推动巡视整改成果转化为认识成果、实践成果、制度成果，推动集团高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。公开期限：2022年9月9日至30日。联系电话：010-63638753（工作日8:30-17:00）；邮政信箱：北京市西城区太平桥大街25号中国光大集团巡视办公室，邮政编码：100033；电子邮箱：gdxszg@bj.ebchina.com。

中共中国光大集团股份公司委员会

2022年9月9日